第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算1119.65萬(wàn)元,比上年增加23.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.18%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費(fèi)及住房公積金的提高;支出預(yù)算1119.65萬(wàn)元,比上年增加23.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.18%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費(fèi)及住房公積金的提高
一、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.29萬(wàn)元,比上年減少0.38萬(wàn)元,減少4.95%。其中:因公出國(guó)境費(fèi)0元,與上年一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年一致;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.69萬(wàn)元,較上年3.89萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元,減少5.14%;公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元,較上年3.78萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元,減少4.76%。我局嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)決制止浪費(fèi)的不良風(fēng)氣,提高財(cái)政資金使用的效益,無(wú)出現(xiàn)公款吃喝、公車(chē)私用、公費(fèi)旅游等現(xiàn)象。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.82萬(wàn)元,比上年增加5.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費(fèi)及住房公積金的提高。其中:辦公費(fèi)18.19萬(wàn)元,印刷費(fèi)2萬(wàn)元,郵電費(fèi)萬(wàn)元6.6萬(wàn)元,差旅費(fèi)27.01萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元,日常維修費(fèi)4.5萬(wàn)元,專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.99萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.69萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用15.09萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出12.65萬(wàn)元等。
三、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排5.99萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5.99萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況為:公務(wù)車(chē)(一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē))0輛,2017年報(bào)廢車(chē)輛1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
按照上級(jí)要求,自行組織開(kāi)展局財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理,進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高資金使用效益,并采取積極有效措施完善財(cái)政資金績(jī)效管理,同時(shí),積極配合財(cái)政部門(mén)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)支出:指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要。
(二) 社會(huì)保障和就業(yè):指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指機(jī)關(guān)的醫(yī)療支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的境外培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
(五)基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(六)項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。