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目 錄 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、部門主要職責(zé) 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī);會(huì)同縣有關(guān)部門組織編制科技和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。 (二)研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題,會(huì)同縣有關(guān)部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領(lǐng)域;推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全縣科技創(chuàng)新能力。 (三)組織、推動(dòng)科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負(fù)責(zé)“星火”、“火炬”、“863”計(jì)劃、創(chuàng)新基金、科技攻關(guān)、科技成果重點(diǎn)推廣、重點(diǎn)新產(chǎn)品、軟科學(xué)與基礎(chǔ)應(yīng)用研究等科技開發(fā)計(jì)劃的制定和實(shí)施;組織開展國(guó)家、省、市級(jí)工程技術(shù)研究開發(fā)中心;農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺(tái)、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺(tái)的組建工作。 (四)加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化;做好高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、民營(yíng)科技企業(yè)的培育和組織申報(bào)工作;指導(dǎo)各類科技示范推廣基地的建設(shè);促進(jìn)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作。 (五)組織擬定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施,會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),促進(jìn)以科技改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。 (六)歸口管理科技成果評(píng)價(jià)、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)等工作;促進(jìn)現(xiàn)代科技服務(wù)員的發(fā)展,推動(dòng)科技服務(wù)體系的建立。 (七)負(fù)責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門對(duì)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。 (八)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導(dǎo)專利中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術(shù)實(shí)施;協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。 (九)負(fù)責(zé)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)等工作;協(xié)調(diào)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃,推動(dòng)科普工作發(fā)展;指導(dǎo)科技信息網(wǎng)絡(luò)工作。 (十)貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,做好地震群測(cè)和震情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào),開展防震減災(zāi)的科普宣傳工作。 (十一)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)管理工作。 (十二)承辦縣人民政府和市科學(xué)技術(shù)局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及地震局交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的部門決算由2個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成,包括惠東縣科學(xué)技術(shù)局本部以及惠東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。 2016 年全年年定編人數(shù)17人,其中:行政編制7人;工勤編制1人,事業(yè)編制9人。 2016年年末實(shí)有人數(shù)17人,其中實(shí)有在職行政人員6人,工勤人員1人,事業(yè)人員8人,大學(xué)生專供人員2人。離退休人員8人,其中:離休人員1人,退休人員7人。 1、局本部共有編制9人(含行政編制8人,工勤編制1人)。2016年年末實(shí)有在職人員8,離退休人員8人。 2、下屬單位共有編制9人(含事業(yè)編制9人)。2016年年末實(shí)有在職人員9人,無離退休人員。 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算表 
第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度收入總計(jì)1580.55萬元,支出總計(jì)1185.58萬元,與2015年決算數(shù)相比,收入總計(jì)減少340.83萬元,下降17.74%,支出總計(jì)減少402.08萬元,下降25.33%。主要原因:收入的減少原因是縣財(cái)政局轉(zhuǎn)撥企業(yè)的省、市科技項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的減少;項(xiàng)目支出減少的原因主要是企業(yè)成功申報(bào)科技項(xiàng)目取得科技專項(xiàng)資金的減少。 (一)年度收入總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度總收入1580.55萬元,其中本年收入1580.55萬元。具體情況如下: 1、財(cái)政撥款收入1571.49萬元,比上年決算數(shù)減少349.89萬元,下降18.21%,主要原因是縣財(cái)政局轉(zhuǎn)撥企業(yè)的省、市科技項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的減少。 2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年相同;事業(yè)收入0萬元,與上年相同;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,與上年相同. 3、其他收入9.07萬元,比上年決算數(shù)增加9.07萬元,主要原因是惠州市地震局撥入防震減災(zāi)業(yè)務(wù)費(fèi)、惠州市科技局撥入市知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)以及銀行存款利息收入。 (二)年度支出總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度總支出1185.58萬元,其中本年支出1185.58萬元。具體情況如下: 1、一般公共服務(wù)(類)支出92.86萬元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(費(fèi))、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)助以及辦公設(shè)備購置。比上年決算數(shù)增加55.05萬元,增長(zhǎng)145.60%,主要原因是根據(jù)縣有關(guān)政策規(guī)定,新增人員的住房維修金支出;編制“十三五”規(guī)劃支出以及局長(zhǎng)駐村辦公室工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。 2、科學(xué)技術(shù)(類)支出 1019.13萬元,主要支出項(xiàng)目有知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)支出;科普經(jīng)費(fèi)支出;產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項(xiàng)、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出;科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出等。比上年決算數(shù)減少460.42萬元,下降31.12%,主要原因是企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金的減少。 3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出64.63萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補(bǔ)貼支出。比上年決算數(shù)增加12.64萬元,增長(zhǎng)24.31%,主要原因是按規(guī)定增加離退休人員住房維修金。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。與上年相一致。 5、國(guó)土海洋氣象(類)等支出0.4萬元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)的支出。比上年決算數(shù)減少9.34萬元,下降95.89%,主要原因是地震預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)完工而減少支出。 二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1571.49萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1571.49萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加475.73萬元,增長(zhǎng)43.42%,主要原因是2016年度根據(jù)縣有關(guān)政策規(guī)定,新增人員的住房維修金支出以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金的增加;政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入0萬元,與年初預(yù)算相一致;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,與年初預(yù)算相一致。 (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1185.58萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1185.58萬元,比年初預(yù)算增加89.82萬元,增長(zhǎng)8.20%。主要原因:一是2016年度新增人員的住房維修金支出,二是由于企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金而轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的經(jīng)費(fèi)的增加;政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入0萬元,與年初預(yù)算相一致;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,與年初預(yù)算相一致。 分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出92.86萬元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(費(fèi))、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)助以及辦公設(shè)備購置;科學(xué)技術(shù)(類)支出 1019.13萬元,主要支出項(xiàng)目有知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)支出;科普經(jīng)費(fèi)支出;產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項(xiàng)、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出;科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出64.63萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補(bǔ)貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出;國(guó)土海洋氣象(類)等支出0.4萬元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)的支出。 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算7.67萬元的42.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算7.67萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算7.67萬元的23.47%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.49萬元,完成預(yù)算7.67萬元的19.43%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.78萬元,下降19.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.56萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.8萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少1.02萬元,下降40.64%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是本年度無派人員參加香港舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是上年度車輛因故障損壞嚴(yán)重停止運(yùn)行而沒產(chǎn)生費(fèi)用。本年度對(duì)車輛進(jìn)行維修并繼續(xù)運(yùn)行而產(chǎn)生費(fèi)用1.8萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.80萬元,占54.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元,占45.29%。具體情況如下: 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出境團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元,主要原因是上年度車輛因故障損壞嚴(yán)重停止運(yùn)行而沒產(chǎn)生費(fèi)用;本年度對(duì)車輛進(jìn)行維修并繼續(xù)運(yùn)行而產(chǎn)生費(fèi)用1.8萬元。 3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.49萬元。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待26次,接待人數(shù)共298人。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.32萬元,比上年增加14.05萬元,增長(zhǎng)37.70%。主要原因是2016年度新增了在職人員、離退休人員的住房維修金支出。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購支出總額3.54萬元,其中:政府采購貨物支出3.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價(jià)值200萬元以上大型0臺(tái)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 2016年度縣科技局重點(diǎn)支出項(xiàng)目為科技專項(xiàng)資金,縣科技局負(fù)責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門對(duì)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),保證科技資金規(guī)范性、安全性。 第四部 專業(yè)名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。 二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入等。 三、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務(wù)支出:指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要。 五、 社會(huì)保障和就業(yè):指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指機(jī)關(guān)的醫(yī)療支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的境外培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 九、基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2017年9月16日
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