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目 錄 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局概況 一、部門主要職責(zé) 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)發(fā)展和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī);會(huì)同縣有關(guān)部門組織編制科技和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。 (二)研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,會(huì)同縣有關(guān)部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領(lǐng)域;推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全縣科技創(chuàng)新能力。 (三)組織、推動(dòng)科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負(fù)責(zé)“星火”、“火炬”、“863”計(jì)劃、創(chuàng)新基金、科技攻關(guān)、科技成果重點(diǎn)推廣、重點(diǎn)新產(chǎn)品、軟科學(xué)與基礎(chǔ)應(yīng)用研究等科技開發(fā)計(jì)劃的制定和實(shí)施;組織開展國(guó)家、省、市級(jí)工程技術(shù)研究開發(fā)中心;農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺(tái)、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺(tái)的組建工作。 (四)加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化;做好高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、民營(yíng)科技企業(yè)的培育和組織申報(bào)工作;指導(dǎo)各類科技示范推廣基地的建設(shè);促進(jìn)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作。 (五)組織擬定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施,會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),促進(jìn)以科技改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。 (六)歸口管理科技成果評(píng)價(jià)、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)等工作;促進(jìn)現(xiàn)代科技服務(wù)員的發(fā)展,推動(dòng)科技服務(wù)體系的建立。 (七)負(fù)責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門對(duì)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。 (八)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導(dǎo)專利中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術(shù)實(shí)施;協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。 (九)負(fù)責(zé)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)等工作;協(xié)調(diào)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃,推動(dòng)科普工作發(fā)展;指導(dǎo)科技信息網(wǎng)絡(luò)工作。 (十)貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,做好地震群測(cè)和震情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào),開展防震減災(zāi)的科普宣傳工作。 (十一)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)管理工作。 (十二)承辦縣人民政府和市科學(xué)技術(shù)局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及地震局交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 惠東縣科學(xué)技術(shù)局的部門決算由2個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成,包括惠東縣科學(xué)技術(shù)局本部以及惠東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。 2015年全年年定編人數(shù)18人,其中:行政編制8人;工勤編制1人,事業(yè)編制9人。 2015年年末實(shí)有人數(shù)20人,其中實(shí)有在職行政人員8人,工勤人員1人,事業(yè)人員9人,大學(xué)生專供人員2人。離退休人員7人,其中:離休人員1人,退休人員6人。 1、局本部共有編制9人(含行政編制8人,工勤編制1人)。2015年年末實(shí)有在職人員10人,離退休人員7人。 2、下屬單位共有編制9人(含事業(yè)編制9人)。2015年年末實(shí)有在職人員10人,無(wú)離退休人員。 第二部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表 
第三部分 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說(shuō)明 一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度收入總計(jì)1921.38萬(wàn)元,支出總計(jì)1587.66萬(wàn)元,與2014年決算數(shù)相比,收入總計(jì)增加412.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.32%,支出總計(jì)增加390.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.62%。主要原因:收入增加是由于專 項(xiàng)工作的開展,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加;支出增加一方面是因?yàn)?015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費(fèi)支出,另一方面是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。 (一)年度收入總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度總收入1921.38萬(wàn)元,其中本年收入1921.38萬(wàn)元。具體情況如下: 1、財(cái)政撥款收入1921.38萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加412.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.32%,主要原因是由于專項(xiàng)工作的開展,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。 2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年相同;事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相同;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相同;其他收入0萬(wàn)元,與上年相同。 (二)年度支出總體情況 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度總支出1587.66萬(wàn)元,其中本年支出1587.66萬(wàn)元。具體情況如下: 1、一般公共服務(wù)(類)支出37.81萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)助以及辦公設(shè)備購(gòu)置。比上年決算數(shù)減少45.73萬(wàn)元,下降54.74%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,降低行政成本。 2、科學(xué)技術(shù)(類)支出 1479.55萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)支出;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出;省協(xié)同創(chuàng)新與平臺(tái)環(huán)境建設(shè)專項(xiàng)資金支出;產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項(xiàng)、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出等。比上年決算數(shù)增加514.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.28%,主要原因是企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金的增加、舉辦第十四屆市青少年科技創(chuàng)新大賽以及在職、離退休人員工資的增加。 3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出51.99萬(wàn)元,主要用于離退休人員的工資、生活補(bǔ)貼支出。比上年決算數(shù)增加6.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.92%,主要原因是按規(guī)定調(diào)高離退休人員工資、生活補(bǔ)貼。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.57萬(wàn)元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。比上年決算數(shù)增加0.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.33%,主要原因是2015年新增加了工作人員使醫(yī)療經(jīng)費(fèi)隨之增長(zhǎng)。 5、國(guó)土海洋氣象(類)等支出9.74萬(wàn)元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)的支出。比上年決算數(shù)減少85.38萬(wàn)元,下降89.76%,主要原因是地震預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)完工而減少支出。 二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1921.38萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1921.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加782.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.66%,主要原因是2015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費(fèi)支出以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金的增加;政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算相一致;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算相一致。 (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1587.66萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1587.66萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加488.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.88%。主要原因:一是2015年度調(diào)整基本工資,增加人員經(jīng)費(fèi)支出,二是由于企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)補(bǔ)助資金而轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的經(jīng)費(fèi)的增加;政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算相一致;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,與年初預(yù)算相一致。 分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出37.81萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)助以及辦公設(shè)備購(gòu)置;科學(xué)技術(shù)(類)支出 1479.55萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)支出、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出、省協(xié)同創(chuàng)新與平臺(tái)環(huán)境建設(shè)專項(xiàng)資金支出、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合專項(xiàng)、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出以及企業(yè)成功申報(bào)省、市科技項(xiàng)目取得的專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出等;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出51.99萬(wàn)元,主要用于離退休人員的工資、生活補(bǔ)貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.57萬(wàn)元,主要用于單位人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出;國(guó)土海洋氣象(類)等支出9.74萬(wàn)元,主要用于防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)的支出。 三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 惠東縣科學(xué)技術(shù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.07萬(wàn)元,完成預(yù)算7.67萬(wàn)元的53.06%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為1.56萬(wàn)元,完成預(yù)算7.67萬(wàn)元的20.34%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算7.67萬(wàn)元的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.51萬(wàn)元,完成預(yù)算7.67萬(wàn)元的32.72%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.04萬(wàn)元,下降20.35%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.56萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少1.74萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少0.86萬(wàn)元,下降25.52%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加的主要原因是經(jīng)縣政府批準(zhǔn)本單位有1批2人參加香港生產(chǎn)力促進(jìn)局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)交流活動(dòng)而產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛損壞嚴(yán)重,維修費(fèi)用過(guò)高,車輛暫停使用;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)中,因公出國(guó)(境)費(fèi)1.56萬(wàn)元,占38.33%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.51萬(wàn)元,占61.67%。具體情況如下: 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)1.56萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出境團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括參加香港生產(chǎn)力促進(jìn)局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)交流活動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)。 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是因?yàn)檐囕v損壞嚴(yán)重,維修費(fèi)用過(guò)高,車輛暫停使用。 3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.51萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待2.51萬(wàn)元。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待50次,接待人數(shù)共502人。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.27萬(wàn)元,比上年減少12.56萬(wàn)元,降低25.21%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,降低行政成本。 (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2015年本部門政府采購(gòu)支出總額6.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型0臺(tái)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 2015年度縣科技局重點(diǎn)支出項(xiàng)目為科技專項(xiàng)資金,縣科技局負(fù)責(zé)管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門對(duì)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),保證科技資金規(guī)范性、安全性。 第四部 專業(yè)名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。 二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入等。 三、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務(wù)支出:指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要。 五、 社會(huì)保障和就業(yè):指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指機(jī)關(guān)的醫(yī)療支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的境外培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 九、基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2016年9月28日
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