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惠東縣2016年財政決算報告


——2017年8月9日在惠東縣第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議上

惠東縣財政局局長  何育青

 

縣人大常委會主任,各位副主任,各位委員:

受縣人民政府委托,我向縣人大常委會報告惠東縣2016年財政決算情況。

今年召開的惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議審議通過了《惠東縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告》。根據(jù)縣十屆人大二次會議通過的決議,我縣2016年財政決算已按要求正式編成,經(jīng)縣人民政府審定,已上報市財政局審核。

一、2016年我縣財政收入情況

根據(jù)2016年編成的決算報表反映,2016年我縣財政總收入為823,840萬元,其中:

    (一)一般公共預(yù)算收入完成367,751萬元,為年度調(diào)整預(yù)算362,179萬元的101.54%,比上年同期可比329,254萬元增收38,497萬元,可比增長11.69%。各項(xiàng)收入的完成情況如下:

    1.稅收收入完成198,677萬元,為年度調(diào)整預(yù)算214,869萬元的92.46%。

2.排污費(fèi)收入完成830萬元,為年度調(diào)整預(yù)算800萬元的103.75%。

3.教育費(fèi)附加及地方教育附加收入完成9,821萬元,為年度調(diào)整預(yù)算9,928萬元的98.9%。

4.水資源收入完成515萬元,為年度調(diào)整預(yù)算500萬元的103 %。

5.教育資金、農(nóng)田水利資金專項(xiàng)收入完成3,346萬元,為年度調(diào)整預(yù)算3,279萬元的102.04%。

6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金等其他專項(xiàng)收入完成533萬元,為年度調(diào)整預(yù)算550萬元的96.9%。

7.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,762萬元,為年度調(diào)整預(yù)算20,000萬元的108.81%。

8.罰沒收入完成11,541萬元,為年度調(diào)整預(yù)算9,407萬元的122.69%。

9.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成6,168萬元,為年度調(diào)整預(yù)算6,519萬元的94.62%。

10.其他收入完成114,558萬元,為年度調(diào)整預(yù)算96,327萬元的118.93%。

(二)上級補(bǔ)助收入342,209萬元,其中:返還性收入21,937萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付256,291萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入63,981萬元。

(三)調(diào)入資金4,041萬元。

(四)上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)83,682萬元。

(五)動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,157萬元。

二、2016年我縣財政支出情況

根據(jù)2016年編成的決算報表反映,2016年我縣財政總支出為736,412萬元(含上級??钜淮涡匝a(bǔ)助支出和專項(xiàng)撥補(bǔ)支出127,502萬元),比上年725,876萬元增加支出10,536萬元,增長1.45%。其中:縣級預(yù)算支出完成577,414萬元,為年度調(diào)整預(yù)算577,138萬元的100.05%,比上年增加支出62,365萬元,增長12.11%。各項(xiàng)支出完成情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出73,842萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的98.59%。主要是上級補(bǔ)助1,056萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(二)國防、公共安全支出52,831萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的98.85%。主要是上級補(bǔ)助2016年中央緝毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(用于禁毒網(wǎng)格化系統(tǒng)建設(shè))及政法基礎(chǔ)設(shè)施省級配套資金612萬元未達(dá)到付款條件等資金,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(三)教育支出160,251萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的92.87%。主要是上級補(bǔ)助2017年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金和推進(jìn)基礎(chǔ)教育現(xiàn)代化獎補(bǔ)等資金12,309萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(四)科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出23,729萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的97.37%。主要是上級補(bǔ)助640萬元未達(dá)到付款條件等,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(五)社會保障和就業(yè)支出94,827萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的99.5%。主要是上級補(bǔ)助基建工程資金479萬元未達(dá)要求付款,如:救災(zāi)應(yīng)急補(bǔ)助中央基建投資預(yù)算、省財政社會福利專項(xiàng)資金(殯儀館設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)等項(xiàng)目資金,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出126,820萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的99.8%。主要是上級補(bǔ)助省級中醫(yī)藥建設(shè)專項(xiàng)資金249萬元(政府采購)未完成采購相關(guān)程序等,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(七)節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,050萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的90.9%。主要是上級補(bǔ)助環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金3,909萬元,按文件相關(guān)規(guī)定要驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的情況下才可以撥付資金,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(八)農(nóng)、林、水支出74,442萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的67%。主要是上級補(bǔ)助新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金、農(nóng)村危房改造資金及水利工程建設(shè)項(xiàng)目等資金36,665萬元未達(dá)到撥款條件,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(九)交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融監(jiān)管等事務(wù)、住房保障、糧油物資儲備等支出19,395萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的82.11%。主要是上級補(bǔ)助保障性住房補(bǔ)貼資金,按補(bǔ)貼條件發(fā)放資金,以及技術(shù)改造專項(xiàng)資金和中央財政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(冷鏈物流建設(shè))等資金4,225萬元,實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到撥付條件,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(十)國土海洋資源氣象等支出10,309萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的97.08%。主要是上級補(bǔ)助省級國土資源保護(hù)與治理專項(xiàng)(地質(zhì)災(zāi)害防治方向)和生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)荣Y金310萬元,未達(dá)上級文件要求條件,結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。

(十一)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用等支出4,360萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的100%。

(十二)其他支出25,060萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的101.11%。

(十二)上解支出27,454萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的174.11%,比年度調(diào)整預(yù)算增支11,686萬元。

(十三)安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,041萬元(收回2014年及以前年度存量資金)。

2016年,我縣財政總收入823,840萬元,財政總支出736,412萬元,當(dāng)年收支相抵滾存結(jié)轉(zhuǎn)87,428萬元。

三、2016年我縣基金預(yù)算收支情況

(一)根據(jù)2016年編成的決算報表反映,2016年基金預(yù)算收入79,854萬元(縣級完成57,943萬元,上級補(bǔ)助21,911萬元),其中:大中型水庫移民后期扶持基金收入3,619萬元(全部為上級補(bǔ)助收入),國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金112萬元(全部為上級補(bǔ)助收入),國有土地使用權(quán)出讓金收入49,807萬元,新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)收入8,946萬元(全部為上級補(bǔ)助收入),國有土地收益基金收入1,481萬元,城市公用事業(yè)附加收入2,249萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,352萬元(其中:上級補(bǔ)助708萬元),污水處理費(fèi)收入2,275萬元,大中型水庫庫區(qū)基金收入82萬元(全部為上級補(bǔ)助收入),彩票公益金收入4,331萬元(其中:上級補(bǔ)助2,844萬元),新增債券收入5,600萬元(全部為上級發(fā)債收入)。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59,873萬元,2016年基金總收入完成139,727萬元。

(二)2016年基金預(yù)算支出107,005萬元,其中:大中型水庫移民后期扶持支出4,712萬元,國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出31萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出74,227萬元,國有土地收益基金支出5,200萬元,城市公用事業(yè)附加支出2,084萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出248萬元,新增建設(shè)用地土地補(bǔ)償使用費(fèi)支出6,279萬元,污水處理費(fèi)支出2,379萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出572萬元,大中型水庫庫區(qū)基金支出140萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,258萬元,彩票事務(wù)支出4,924萬元,上解支出510萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用400萬元,政府性基金調(diào)出(收回2014年及以前年度存量資金)4,041萬元。

(三)2016年基金總收入139,727萬元,總支出107,005萬元,收支相抵,基金預(yù)算滾存結(jié)轉(zhuǎn)32,722萬元。

四、關(guān)于部門盤活存量資金收回使用情況

根據(jù)財政部下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財政存量資金的通知》(財預(yù)〔2015〕15號文)和廣東省人民政府辦公廳下發(fā)的《廣東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作實(shí)施意見的通知》(粵府辦〔2015〕24號)要求,部門預(yù)算結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金,由同級財政收回統(tǒng)籌使用。我縣在2016年底完成資金收回12,778萬元,該回收資金由縣財政全部統(tǒng)籌用于各項(xiàng)醫(yī)療、教育、公共安全等民生事項(xiàng)支出。

.2016年債務(wù)執(zhí)行情況  

按照《預(yù)算法》和《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見》(粵府〔2015〕43號)有關(guān)規(guī)定,2015年起對地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理,市財政局根據(jù)我縣2016年債務(wù)情況,核定我縣2016年地方政府債務(wù)限額663,874萬元其中,一般債務(wù)限額634,660萬元,專項(xiàng)債務(wù)29,214萬元(收儲濱海城及珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園和平海南門海地段土地),對比2015年債務(wù)限額658,274萬元,增加2016年申請新增債券資金5,600萬元。

2016年我縣債務(wù)總額為578,490萬元(含已置換債券254,403萬元,新增債券5,600萬元),2016年度申請債券置換額度為144,122萬元。置換債券資金分別用于2014年審計甄別認(rèn)定縣政府應(yīng)負(fù)有償還責(zé)任的西枝江水利樞紐工程、縣垃圾無害化處理場、惠東大道改造工程等項(xiàng)目。2016年度申請新增債券資金5,600萬元,分別用于X213黃大線建設(shè)、黃排河整治、廉租房建設(shè)等工程項(xiàng)目。

五、說明事項(xiàng)

2016年年終結(jié)算全市匯總后,我縣財政總收入823,840萬元,與在惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議上向縣人大報告的823,650萬元對比,增加190萬元。主要原因是:增加上級補(bǔ)助190萬元。2016年財政總支出736,412萬元,與在惠東縣第十屆人民代表大會第二次會議上向縣人大報告的736,222萬元對比增加190萬元。主要原因是:上解2016年地方出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制調(diào)整體制增加190萬元。以上收入和支出數(shù)據(jù)已上報市財政局審批,由于市財政局對我縣2016年財政總決算至今仍未批復(fù),待市財政局批復(fù)后,再另行向縣人大常委會報告。

以上報告,請予審議。

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來源:縣財政局 時間: 2017-08-14