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一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況 2016年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞“構(gòu)建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣”的總目標(biāo)，主動(dòng)作為、奮發(fā)進(jìn)取，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，積極促產(chǎn)培財(cái)，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，抓好預(yù)算管理，深化財(cái)政改革，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，較好地完成了縣九屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算任務(wù)。 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入執(zhí)行情況 據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2016年我縣一般公共預(yù)算收入完成367,751萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算362,179萬(wàn)元的101.54％，比上年可比口徑329,254萬(wàn)元，增收38,497萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)11.69%。各項(xiàng)收入的完成情況如下： 1.稅收縣庫(kù)收入完成198,677萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算214,869萬(wàn)元的92.46％，比上年可比口徑195,335萬(wàn)元，增收3,342萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)1.71％。其中：縣國(guó)稅完成58,527萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算51,662萬(wàn)元的113.29％，比上年可比口徑63,214萬(wàn)元，減收4,687萬(wàn)元，下降7.4%（比上年完成數(shù)46,965萬(wàn)元，增收11,562萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.62％）；縣地稅完成140,150萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算163,207萬(wàn)元的85.87％，比上年可比口徑132,121萬(wàn)元，增收8,029萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07％（比上年完成數(shù)166,323萬(wàn)元，減收26,173萬(wàn)元，下降15.74%）。主要稅種增收、減收的情況及原因如下：①增值稅（25%地方分成部分）收入完成45,167萬(wàn)元，比上年增收12,441萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.02%。增收的主要原因是5月份起營(yíng)業(yè)稅改增值稅。②營(yíng)業(yè)稅（50%地方分成部分）收入完成25,763萬(wàn)元，比上年減收25,612萬(wàn)元，下降49.85%。減收的主要原因是5月份起營(yíng)業(yè)稅改增值稅。③企業(yè)所得稅（20%地方分成部分）收入完成15,124萬(wàn)元，比上年減收558萬(wàn)元，下降3.56%。減收的主要原因是平海電廠電量、電價(jià)下調(diào)。④個(gè)人所得稅（20%地方分成部分）收入完成5,688萬(wàn)元，比上年增收1,549萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.42%。增收的主要原因是工資薪金所得增加，特別是房產(chǎn)銷量形勢(shì)良好，大型房企獎(jiǎng)勵(lì)股東、員工，帶來(lái)整個(gè)稅種增長(zhǎng)。⑤耕地占用稅收入完成13,342萬(wàn)元，比上年增收8,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.21%。增收的主要原因是按政策要求對(duì)已批復(fù)土地征收耕地占用稅。⑥契稅收入完成20,409萬(wàn)元，比上年減收25,419萬(wàn)元，下降55.47%。減收的主要原因是國(guó)家減稅政策效應(yīng)，受惠的納稅人明顯增多；同時(shí)，繳納的期限也改成辦證前，影響了該項(xiàng)稅收收入。 2.排污費(fèi)收入完成830萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算800萬(wàn)元的103.75％，比上年增收670萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.75％。增收的主要原因是加大征收力度。 3.教育費(fèi)附加收入完成6,694萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算6,750萬(wàn)元的99.17％，比上年增收190萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92％。 4.水資源費(fèi)收入完成515萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算500萬(wàn)元的103％，比上年增收410萬(wàn)元，增長(zhǎng)390％。增收的主要原因是2016年下半年起部分收費(fèi)由市級(jí)劃回縣級(jí)收入管理。 5.地方教育附加收入完成3,127萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算3,178萬(wàn)元的98.4%，比上年增收256萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。 6.教育資金收入及農(nóng)田水利資金收入完成3,346萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算3,279萬(wàn)元的102.04％。 7.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金及森林植被恢復(fù)費(fèi)等其他專項(xiàng)收入完成533萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算550萬(wàn)元的96.91％，比上年減收226萬(wàn)元，下降29.78％。減收的主要原因是部分項(xiàng)目收費(fèi)取消。 8.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,762萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算20,000萬(wàn)元的108.81％，比上年增收7,269萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.16％。增收的主要原因是建設(shè)項(xiàng)目增加和征收部門(mén)加大征收力度。 9.罰沒(méi)收入完成11,541萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算9,407萬(wàn)元的122.69％，比上年增收2,980萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.81％。增收的主要原因是縣公安等部門(mén)加強(qiáng)交通秩序管理和加大執(zhí)法工作力度。 10.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成6,168萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算6,519萬(wàn)元的94.62％，比上年減收3,476萬(wàn)元，下降36.04％。減收的主要原因是處置國(guó)有資產(chǎn)收入比上年減少。 11.其他收入完成114,558萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算96,327萬(wàn)元的118.93％，比上年增收23,706萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.09％。增收的主要原因是按要求調(diào)整科目。 2016年，我縣一般公共預(yù)算收入完成367,751萬(wàn)元，加上稅收返還6,235萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入324,232萬(wàn)元，上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)83,294萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42,138萬(wàn)元，我縣財(cái)政總收入為823,650萬(wàn)元，比上年增收14,091萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74％。 （二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況 2016年，我縣財(cái)政總支出為736,222萬(wàn)元，比上年增加支出10,346萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43％。其中：縣級(jí)預(yù)算支出完成577,414萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算577,138萬(wàn)元的100.05％，增加支出276萬(wàn)元，比上年增加支出62,365萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.11％。支出增長(zhǎng)主要因素有五項(xiàng)：一是新增住房維修基金支出。二是保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增加行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)投入。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展，增加教育事業(yè)投入。四是我縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和“全民醫(yī)?！?，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。五是加大“三農(nóng)”投入力度，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。各項(xiàng)支出分科目的完成情況是： 一般公共服務(wù)支出73,842萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.59％；國(guó)防、公共安全支出52,831萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.85％；教育支出160,251萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的92.87％；科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出23,729萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.38％；社會(huì)保障和就業(yè)支出94,827萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.50％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126,820萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.80％；節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,050萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的92.27％；農(nóng)林水支出74,442萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的67.00％；交通運(yùn)輸、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備等支出19,395萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的82.11％；國(guó)土海洋資源氣象等支出10,309萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的91.16％；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用等支出4,360萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的100％；其他支出28,313萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.99％；上解支出27,264萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的172.91％，比年度調(diào)整預(yù)算增支11,496萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,041萬(wàn)元。各類科目的上級(jí)補(bǔ)助?？钗催_(dá)到撥付條件的均結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （三）一般公共預(yù)算收支平衡情況 2016年，我縣一般公共預(yù)算收入完成367,751萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入330,467萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83,294萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42,138萬(wàn)元，財(cái)政總收入823,650萬(wàn)元。我縣一般公共預(yù)算支出704,917萬(wàn)元，上解支出27,264萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,041萬(wàn)元，財(cái)政總支出736,222萬(wàn)元?？偸罩嗟郑瑢?shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出87,428萬(wàn)元。 ?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算收支執(zhí)行情況 2016年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成57,943萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算71,497萬(wàn)元的81.04%；上級(jí)基金補(bǔ)助收入16,311萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59,872萬(wàn)元，政府性基金總收入134,126萬(wàn)元。支出完成102,454萬(wàn)元，上解支出509萬(wàn)元,收回2014年及以前年度存量資金4,041萬(wàn)元，政府性基金總支出107,004萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出27,122萬(wàn)元。 （五）2016年債務(wù)情況 按照《預(yù)算法》和《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（粵府〔2015〕43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，2015年起對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，市財(cái)政局根據(jù)我縣2016年債務(wù)情況，核定我縣2016年地方政府債務(wù)限額663,874萬(wàn)元（其中，一般債務(wù)限額634,660萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)29,214萬(wàn)元），對(duì)比2015年債務(wù)限額658,274萬(wàn)元，增加2016年申請(qǐng)新增債券資金5,600萬(wàn)元。 2016年我縣債務(wù)總額為578,270萬(wàn)元（含已置換債券254,403萬(wàn)元、新增債券5,600萬(wàn)元）,2016年度申請(qǐng)債券置換額度為144,122萬(wàn)元。置換債券資金分別用于2014年審計(jì)甄別認(rèn)定縣政府應(yīng)負(fù)有償還責(zé)任的西枝江水利樞紐工程、縣垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)、惠東大道改造工程等項(xiàng)目。2016年度申請(qǐng)新增債券資金5,600萬(wàn)元，分別用于X213黃大線建設(shè)、黃排河整治、廉租房建設(shè)等工程項(xiàng)目。 二、2016年我縣財(cái)政工作主要特點(diǎn) ?。ㄒ唬┴?cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃綱要的要求，縣財(cái)政主動(dòng)謀劃，積極為縣委、縣政府當(dāng)參謀出主意，通過(guò)制訂29項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析、召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議、狠抓土地基金、挖掘非稅收入潛力、完善激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制等措施，確保完成全年收入任務(wù)。2016年我縣一般公共預(yù)算收入完成367,751萬(wàn)元，比上年可比口徑增長(zhǎng)11.69%，一般公共預(yù)算收入增幅超過(guò)全市平均水平。同時(shí)，我們認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，配合相關(guān)部門(mén)積極做好項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)工作，努力爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目、資金支持，2016年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共32.4億元。 ?。ǘ┍Ｕ纤讲粩嗵岣?/strong> 一是全力推動(dòng)民生實(shí)事實(shí)施。堅(jiān)持把財(cái)政發(fā)展與民生改善結(jié)合起來(lái)，著力壓減一般性支出，將縣級(jí)新增財(cái)力的70%以上用于保障和改善民生，切實(shí)解決民生實(shí)事。2016年縣財(cái)政用于民生支出52.25億元，占一般公共預(yù)算支出的74.12%。全年累計(jì)投入扶貧資金11,554萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.65%，全力支持精準(zhǔn)扶貧工作。積極落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員供養(yǎng)、農(nóng)村“五保”對(duì)象供養(yǎng)、低保失能老人政府購(gòu)買服務(wù)、教師“兩相當(dāng)”、山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師崗位津貼以及公安部門(mén)警銜津貼等民生政策。二是大力支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持把支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為財(cái)政增強(qiáng)發(fā)展后勁、促產(chǎn)培財(cái)?shù)挠辛κ侄危?016年縣財(cái)政累計(jì)籌措建設(shè)資金124,765萬(wàn)元，支持了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、環(huán)大亞灣新區(qū)以及縣人民醫(yī)院遷建、“兩所”（戒毒所、拘留所）改建、二河仔橋擴(kuò)建、青龍大道改造、黃排河整治等一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資金需求，有效推進(jìn)了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是努力撬動(dòng)社會(huì)資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力推行政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)等新模式，依托新吉鹽公路、“村村通”自來(lái)水工程等項(xiàng)目，全年共撬動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本約30億元，為我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。 ?。ㄈ┵Y金監(jiān)管措施有力 一是“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加規(guī)范。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和一次性支出等嚴(yán)格把關(guān)，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出更多財(cái)力。2016年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出為2,713萬(wàn)元，與上年同期2,741萬(wàn)元減少28萬(wàn)元，同比下降1.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用18.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)851.46萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)209.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,633萬(wàn)元。二是專項(xiàng)資金檢查更加到位。加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，加大對(duì)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督檢查力度，2016年對(duì)全縣涉及省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的278個(gè)單位開(kāi)展檢查，檢查項(xiàng)目共315個(gè)，涉及資金達(dá)9.8億元。三是政府采購(gòu)流程更加透明。大力推廣電子政府采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電子政府采購(gòu)平臺(tái)資源共享，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理，提高透明度，努力降低成本。2016年共完成政府采購(gòu)項(xiàng)目598宗，采購(gòu)金額達(dá)27,963萬(wàn)元，共節(jié)約資金971萬(wàn)元，節(jié)約率為3.35%。四是政府資金使用更加高效。加大財(cái)政工程審核力度，積極實(shí)施“駐場(chǎng)審核”，全年共完成工程審核任務(wù)802宗，送審金額196,035萬(wàn)元，審定金額183,366萬(wàn)元，核減金額12,669萬(wàn)元，核減率為6.46%，有效地遏制了高估冒算、弄虛作假的不良現(xiàn)象，提高了政府資金的使用效益。 ?。ㄋ模w制改革深入推進(jìn) 一是積極推進(jìn)稅制改革。及時(shí)主動(dòng)做好“營(yíng)改增”各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，發(fā)揮財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，主動(dòng)支持稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展“營(yíng)改增”改革，為“營(yíng)改增”創(chuàng)造良好條件。自2016年5月1日全面實(shí)施“營(yíng)改增”起，對(duì)我縣5,867戶涉及“營(yíng)改增”納稅人進(jìn)行科學(xué)測(cè)算，加強(qiáng)收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。對(duì)全縣340個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位共2.64萬(wàn)名人員（含退休人員0.48萬(wàn)人）進(jìn)行摸底測(cè)算。經(jīng)測(cè)算，改革前財(cái)政按原渠道發(fā)放的2014年10月至2016年12月預(yù)算安排退休費(fèi)6.65億元，需從養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出專戶劃撥回財(cái)政專戶。財(cái)政需支付2014年10月至2016年12月兩項(xiàng)基金6.57億元，分別為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老基金單位部分6.25億元和職業(yè)年金0.32億元。三是深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)算編制改革?？h直一級(jí)預(yù)算部門(mén)全部實(shí)行部門(mén)預(yù)算管理，提高了預(yù)算編制的完整性和預(yù)算到位率，部門(mén)預(yù)算編制體系更為完善，為財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行和決策分析提供了保障。四是全面推進(jìn)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。對(duì)全縣縣級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一使用縣財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行核算，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管體系。五是大力推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)。2016年縣財(cái)政安排1,300多萬(wàn)元用于基層公共服務(wù)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，縣、鎮(zhèn)服務(wù)中心及77個(gè)村的社會(huì)服務(wù)中心平臺(tái)已建成使用，264個(gè)村（社區(qū)）已開(kāi)通光纖，三級(jí)公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)加快推進(jìn)。 各位代表，以上成績(jī)的取得，離不開(kāi)縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，離不開(kāi)各位代表、各位委員、社會(huì)各界人士的關(guān)心幫助和全縣各級(jí)各部門(mén)的大力支持，得益于廣大納稅人的艱苦創(chuàng)業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)，在此表示衷心的感謝! 2016年，我縣財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩與剛性支出增加的矛盾依然比較突出，收支平衡仍存在較大壓力;二是財(cái)政資金的杠桿作用發(fā)揮得不夠充分，財(cái)政政策引導(dǎo)促產(chǎn)培財(cái)?shù)哪芰€需加強(qiáng);三是新常態(tài)下財(cái)政管理的長(zhǎng)效機(jī)制有待進(jìn)一步完善。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。 三、2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案 編制2017年縣級(jí)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，全面貫徹縣第十一次黨代會(huì)、縣十屆人大一次會(huì)議精神，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新，進(jìn)位趕超；保持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)綜合平衡；深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出；加大民生投入，切實(shí)解決底線民生、基本民生和熱點(diǎn)民生問(wèn)題，切實(shí)保障縣委、縣政府各項(xiàng)重點(diǎn)支出，為“構(gòu)建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣”和建設(shè)現(xiàn)代開(kāi)放、富裕和諧、活力生態(tài)的新惠東提供財(cái)力保障。 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入安排 2017年，我縣一般公共預(yù)算收入擬安排385,476萬(wàn)元，比2016年可比完成數(shù)增長(zhǎng)8％，比2016年年度調(diào)整預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)6.43％。加上上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)87,428萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)撥補(bǔ)213,000萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,482萬(wàn)元，全縣財(cái)政總收入擬安排703,386萬(wàn)元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，全縣財(cái)政總支出相應(yīng)安排703,386萬(wàn)元，比2016年預(yù)算安排592,907萬(wàn)元增加支出110,479萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%。 （二）一般公共預(yù)算支出安排 嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出和民生支出，2017年縣級(jí)支出預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理要求，按照人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的順序進(jìn)行安排。一是保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資、車改、醫(yī)改和住房公積金等經(jīng)費(fèi)；二是保障行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)必需的經(jīng)費(fèi)支出；三是堅(jiān)持民生優(yōu)先，以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和落實(shí)民生實(shí)事為主要抓手，加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”等社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域投入，努力解決好低保、“五?！薄⒐聝?、殘疾人供養(yǎng)、醫(yī)療救助等底線民生問(wèn)題。重點(diǎn)安排中央、省、市明確要求的硬性配套，落實(shí)上級(jí)考核任務(wù)、全縣重大項(xiàng)目資金以及其它公共需求方面的支出。2017年新增財(cái)力主要用于教育、公共安全、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、基本公共服務(wù)硬性配套支出等。主要項(xiàng)目包括人員津補(bǔ)貼和住房公積金、住房維修基金、收支兩條線、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增量分成、各項(xiàng)貸款還本付息、校舍建設(shè)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、鎮(zhèn)村干部補(bǔ)貼、山區(qū)困難補(bǔ)助、預(yù)備費(fèi)等。主要科目支出如下： 一般公共服務(wù)支出計(jì)劃安排62,784萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.69％；國(guó)防、公共安全支出計(jì)劃安排45,256萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.75％；教育支出計(jì)劃安排164,871萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.24％；科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出計(jì)劃安排16,434萬(wàn)元，比上年減少2.67％；社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)劃安排93,228萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)49.50％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃安排94,173萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.08％；節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出計(jì)劃安排35,058萬(wàn)元，比上年減少8％；農(nóng)林水支出計(jì)劃安排110,922萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.02％；交通運(yùn)輸、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出計(jì)劃安排20,786萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.94％；國(guó)土海洋氣象等支出計(jì)劃安排10,622萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)57.50％；其他支出計(jì)劃安排17,696萬(wàn)元，比上年減少7.23％；債務(wù)付息支出安排7,554萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)105.72%；上解支出計(jì)劃安排24,001萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)52.21％。 ?。ㄈ?017年縣本級(jí)政府性基金收支安排 2017年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排約15.85億元，比2016年年度調(diào)整預(yù)算數(shù)約7.15億元增加8.7億元，增長(zhǎng)121.69％；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.71億元，上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付0.34億元，合計(jì)18.9億元，比2016年年度調(diào)整預(yù)算數(shù)約13.14億元增加5.71億元，增長(zhǎng)43.83％；支出擬安排18.9億元，比2016年年度調(diào)整預(yù)算數(shù)13.14億元增支5.76億元，增長(zhǎng)43.83％。 四、開(kāi)拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階 2017年，縣財(cái)政將按照縣委、縣政府的決策部署，積極促產(chǎn)培財(cái)，狠抓增收節(jié)支、保障改善民生、深化財(cái)政改革、支持創(chuàng)新發(fā)展，為惠東實(shí)現(xiàn)進(jìn)位趕超、綠色崛起，全面建成小康社會(huì)、構(gòu)建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣提供財(cái)力保障。 ?。ㄒ唬?/strong>強(qiáng)化培育新興財(cái)源，服務(wù)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 一是大力支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)建設(shè)。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目、資金支持，為我縣在建的、發(fā)展前景好的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目籌措建設(shè)資金，全力支持太平嶺核電廠重件碼頭工程、惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、中科院“兩裝置”項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促使項(xiàng)目早日發(fā)揮效益，著力培養(yǎng)壯大有后勁、可持續(xù)的財(cái)源。二是大力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。以促產(chǎn)培財(cái)為重點(diǎn)，在積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策支持的同時(shí)，從2017年起至2020年，縣財(cái)政每年安排5億元財(cái)政預(yù)算資金支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，并在今后5年每年?duì)幦?億元政府融資或上級(jí)配套資金，推動(dòng)我縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全力支持惠東經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)較快發(fā)展。三是大力支持招商選資工作。深入實(shí)施“海綿行動(dòng)”戰(zhàn)略，縣財(cái)政安排100萬(wàn)元專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，全力支持招商選資工作順利開(kāi)展，為招商選資工作提供財(cái)力保障。同時(shí)，切實(shí)幫助落戶企業(yè)向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政扶持和落實(shí)好“惠42條”、“惠東45條”等各項(xiàng)稅費(fèi)減免政策，積極落實(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)落戶企業(yè)健康發(fā)展。 ?。ǘ┘訌?qiáng)財(cái)政征收力度，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng) 一是健全財(cái)政收入組織機(jī)制。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，健全縣財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、挖掘增收潛力，開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)稅源的清理，確保應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)2017年我縣一般公共預(yù)算收入增幅達(dá) 8 %的目標(biāo)。二是抓好國(guó)有土地掛牌出讓工作。加強(qiáng)與國(guó)土等部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)跟蹤土地出讓掛牌情況，力爭(zhēng)2017年我縣國(guó)有土地掛牌出讓政府純收益達(dá)到13億元。三是加強(qiáng)財(cái)政收入形勢(shì)分析。建立財(cái)稅部門(mén)之間的信息共享機(jī)制，及時(shí)對(duì)收入運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，準(zhǔn)確研判形勢(shì)，對(duì)年度財(cái)政收入做出科學(xué)預(yù)測(cè)，防止收入增幅大起大落，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性。 ?。ㄈ┘哟蠡A(chǔ)設(shè)施投入，助力山海統(tǒng)籌進(jìn)程 探索從“吃飯型”財(cái)政向“建設(shè)型”財(cái)政方向發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，全力支持我縣92宗基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2017年預(yù)算安排4.97億元用于教育、交通、市政、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排5.1億元用于科學(xué)技術(shù)與研究、技術(shù)改造、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高層次人才、人才培訓(xùn)和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，大力拓寬投融資渠道，加大推廣政府和社會(huì)資本合作模式力度，減輕本級(jí)財(cái)政壓力，在抓好正在進(jìn)行的PPP項(xiàng)目基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與國(guó)有政策性銀行和國(guó)有商業(yè)銀行的合作，爭(zhēng)取更多金融機(jī)構(gòu)支持我縣基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)更多PPP項(xiàng)目落地。加快推進(jìn)惠州大道東延線項(xiàng)目、高潭鎮(zhèn)“建成三個(gè)基地辦好十件實(shí)事”項(xiàng)目、西枝江中學(xué)、惠東高級(jí)中學(xué)擴(kuò)建工程、縣環(huán)城西路新建工程、江南大道南段建設(shè)工程、稔山濱海新城道路工程、謨霞公路惠東段建設(shè)工程等多項(xiàng)PPP項(xiàng)目和購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，籌集更多項(xiàng)目建設(shè)資金，為我縣各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供財(cái)力支撐。 ?。ㄋ模﹥?yōu)化財(cái)政支出管理，全力保障民生建設(shè) 一是加強(qiáng)支出管理。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，對(duì)預(yù)算追加實(shí)行嚴(yán)格把關(guān)，大力清理壓降不合理財(cái)政支出，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把更多的財(cái)力用在保障和改善民生。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，做到量入為出，確保收支平衡。二是辦好民生實(shí)事。堅(jiān)持將縣級(jí)新增財(cái)力的70%以上用于保障和改善民生，全力支持精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)，支持我縣“十件民生實(shí)事”實(shí)施，加快縣博物館、西枝江中學(xué)、社區(qū)體育公園、縣人民醫(yī)院遷建、多祝衛(wèi)生院升級(jí)改造和農(nóng)村公路硬底化工程等民生項(xiàng)目建設(shè)。三是保障底線民生。圍繞全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，鞏固基本公共服務(wù)均等化改革成果，繼續(xù)加大財(cái)政投入力度，切實(shí)解決好群眾在教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的基本需求。落實(shí)底線民生項(xiàng)目補(bǔ)助資金，不斷提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)村五保對(duì)象供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)。 ?。ㄎ澹┥罨?cái)稅體制改革，全面提高理財(cái)水平 一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算草案，強(qiáng)化預(yù)算約束，落實(shí)資金下達(dá)時(shí)限，加快支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行力。同時(shí)，加大力度清理盤(pán)活存量資金，確保財(cái)政資金不“沉睡”，發(fā)揮應(yīng)有的效益。二是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加大財(cái)政對(duì)外借款清理力度，嚴(yán)控財(cái)政對(duì)外借款規(guī)模。三是加強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)。推行財(cái)政支出第三方評(píng)價(jià)工作，特別是對(duì)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，督促部門(mén)單位及時(shí)整改存在問(wèn)題，改進(jìn)資金管理和項(xiàng)目管理。四是深化預(yù)算管理改革。積極推行全口徑預(yù)算管理，明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算收支范圍，將政府收入和支出全部納入預(yù)算體系。五是推行信息公開(kāi)。積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)力度，不斷提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。 各位代表，2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，銳意進(jìn)取、認(rèn)真履職、奮發(fā)有為，努力完成2017年各項(xiàng)工作任務(wù)，為我縣全面建成小康社會(huì)、加快構(gòu)建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣作出新的更大貢獻(xiàn)！ 附件： 2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案.xls
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