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2022年度廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府部門決算

  目       錄

  第一部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門 主要職責(zé)

  二、部門 機構(gòu)設(shè)置

  三、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

  第三部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

  第四部分:名詞解釋 

  第一部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門主要職責(zé)

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。落實上級黨委、政府的各項決議和決定,制訂本鎮(zhèn)的工作目標(biāo),發(fā)展規(guī)劃和實施辦法,并認(rèn)真組織實施;二是以經(jīng)濟建設(shè)為中心,加強農(nóng)村基層組織(黨組織及其他組織)建設(shè)和基礎(chǔ)系列建設(shè),強化機關(guān)干部作風(fēng),提高辦事效率,促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展;三是認(rèn)真執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決議,執(zhí)行上級黨政機關(guān)的決定的命令,保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實;四是加強黨的建設(shè),做好黨務(wù)工作;加強勤政、廉政建設(shè);加強干部隊伍的建設(shè)和管理,充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用;五是依法治鎮(zhèn),強化社會治安綜合治理,堅持不懈地抓好“嚴(yán)打”和除“七害”斗爭,建設(shè)安全文明小區(qū),建立和健全的群防群治網(wǎng)絡(luò),打擊犯罪,穩(wěn)定社會秩序;六是管理本行政區(qū)域的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作;七是制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃,抓好兩個文明建設(shè);八是組織資源、技術(shù)、人才開發(fā),匯集和傳播經(jīng)濟信息,組織各行各業(yè),為企業(yè)和合作經(jīng)濟組織服務(wù),管理、推廣科學(xué)技術(shù)成果;九是按照國家法律和政策,對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實行監(jiān)督。保障合作經(jīng)經(jīng)營和個體經(jīng)營者照章納稅,守法致富;十是理順行政區(qū)域內(nèi)各村、各行各業(yè)、各經(jīng)濟組織之間、政府部門之間、政府同企業(yè)之間的關(guān)系;十一是指導(dǎo)村(居)民委員會工作,充分的揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用;十二是承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。 

  二、部門機構(gòu)設(shè)置

  吉隆鎮(zhèn)人民政府為縣人民政府的派出機構(gòu),正科級建制,代表縣政府對吉隆鎮(zhèn)行使黨的基層組織建設(shè),轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一保護、規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)的管理職能。本級設(shè)置10個綜合性辦公室和8個下屬事業(yè)單位,其中10個綜合性辦公室為:黨政綜合辦公室、人大辦公室、黨建工作辦公室(組織人事辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)、綜合治理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊)、經(jīng)濟和建設(shè)辦公室(生態(tài)環(huán)境保護辦公室)、應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。  

  三、部門決算單位構(gòu)成

  按照部門決算編報要求,納入我部門(惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府)2022年部門決算編報范圍的單位共9個,包括部門本級和下屬8個事業(yè)單位,分別是:農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣站、林業(yè)站、流動人口計劃生育服務(wù)中心、文化站、社會保險服務(wù)所、統(tǒng)計站、財政所、退役軍人服務(wù)中心。(下屬的8個事業(yè)單位為內(nèi)設(shè)部門,不單獨編報決算報告)。 

  第二部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

表1

收入支出決算總表

 部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

5,858.53

一、一般公共服務(wù)支出

31

2,054.72

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

321.39

二、外交支出

32

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

33

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

209.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、經(jīng)營收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

36

376.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

1,172.33

八、其他收入

8

3,807.80

八、社會保障和就業(yè)支出

38

288.94


9


九、衛(wèi)生健康支出

39

49.20


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

40

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

4,429.19


12


十二、農(nóng)林水支出

42

1,038.01


13


十三、交通運輸支出

43

0.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

44

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

47

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

370.32


20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

51

0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出

54

0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

56

0.00

本年收入合計

27

9,987.72

本年支出合計

57

9,987.72

使用非財政撥款結(jié)余

28

0.00

結(jié)余分配

58

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

59

0.00

總計

30

9,987.72

總計

60

9,987.72

  注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

表2

收入決算表

部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

9,987.72

6,179.92

0.00

0.00

0.00

0.00

3,807.80

201

一般公共服務(wù)支出

2,054.72

2,054.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2,047.35

2,047.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

1,565.87

1,565.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

481.48

481.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

稅收事務(wù)

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

其他稅收事務(wù)支出

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

376.00

376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

376.00

376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

376.00

376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

1,172.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

1,172.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

1,172.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

288.94

288.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

288.94

288.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

72.99

72.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

142.98

142.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

72.98

72.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

49.20

49.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

34.88

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,429.19

621.39

0.00

0.00

0.00

0.00

3,807.80

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

3,807.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,807.80

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

3,807.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,807.80

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

265.39

265.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設(shè)支出

65.39

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

1,038.01

1,038.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

1,038.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

1,038.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

370.32

370.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

370.32

370.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

208.79

208.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

161.53

161.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  

表3

支出決算表

部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計

9,987.72

2,745.02

7,242.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

2,054.72

2,047.35

7.37

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2,047.35

2,047.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

1,565.87

1,565.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

481.48

481.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

稅收事務(wù)

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

2010799

其他稅收事務(wù)支出

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

376.00

0.00

376.00

0.00

0.00

0.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

376.00

0.00

376.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

376.00

0.00

376.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

288.94

288.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

288.94

288.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

72.99

72.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

142.98

142.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

72.98

72.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

49.20

38.40

10.80

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

34.88

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,429.19

0.00

4,429.19

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

3,807.80

0.00

3,807.80

0.00

0.00

0.00

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

3,807.80

0.00

3,807.80

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

265.39

0.00

265.39

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設(shè)支出

65.39

0.00

65.39

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

0.00

0.00

0.00

21399

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

0.00

0.00

0.00

2139999

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

370.32

370.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

370.32

370.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

208.79

208.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

161.53

161.53

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部門本年度各項支出情況。  


表4

財政撥款收入支出決算總表

部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

5,858.53

一、一般公共服務(wù)支出

33

2,054.72

2,054.72

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

321.39

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

209.00

209.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科學(xué)技術(shù)支出

38

376.00

376.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

1,172.33

1,172.33

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業(yè)支出

40

288.94

288.94

0.00

0.00


9


九、衛(wèi)生健康支出

41

49.20

49.20

0.00

0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

621.39

300.00

321.39

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

44

1,038.01

1,038.01

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

370.32

370.32

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

6,179.92

本年支出合計

59

6,179.92

5,858.53

321.39

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預(yù)算財政撥款

29

0.00


61





政府性基金預(yù)算財政撥款

30

0.00


62





國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

31

0.00


63





總計

32

6,179.92

總計

64

6,179.92

5,858.53

321.39

0.00

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  


表5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


合計

5,858.53

2,745.02

3,113.51

201

一般公共服務(wù)支出

2,054.72

2,047.35

7.37

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2,047.35

2,047.35

0.00

2010301

行政運行

1,565.87

1,565.87

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

481.48

481.48

0.00

20107

稅收事務(wù)

7.37

0.00

7.37

2010799

其他稅收事務(wù)支出

7.37

0.00

7.37

204

公共安全支出

209.00

0.00

209.00

20499

其他公共安全支出

209.00

0.00

209.00

2049999

其他公共安全支出

209.00

0.00

209.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

376.00

0.00

376.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

376.00

0.00

376.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

376.00

0.00

376.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

1,172.33

0.00

1,172.33

208

社會保障和就業(yè)支出

288.94

288.94

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

288.94

288.94

0.00

2080501

行政單位離退休

72.99

72.99

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

142.98

142.98

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

72.98

72.98

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

49.20

38.40

10.80

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

38.40

38.40

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

34.88

34.88

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.52

3.52

0.00

21099

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

0.00

10.80

2109999

其他衛(wèi)生健康支出

10.80

0.00

10.80

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

300.00

0.00

300.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

0.00

300.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

300.00

0.00

300.00

213

農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

21399

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

2139999

其他農(nóng)林水支出

1,038.01

0.00

1,038.01

221

住房保障支出

370.32

370.32

0.00

22102

住房改革支出

370.32

370.32

0.00

2210201

住房公積金

208.79

208.79

0.00

2210203

購房補貼

161.53

161.53

0.00

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。  


表6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

 部門 :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

2,015.03

302

商品和服務(wù)支出

655.00

30101

基本工資

528.21

30201

辦公費

12.05

30102

津貼補貼

764.96

30202

印刷費

2.00

30103

獎金

140.32

30203

咨詢費

5.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

2.30

30107

績效工資

32.15

30205

水費

0.50

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

171.26

30206

電費

5.00

30109

職業(yè)年金繳費

79.97

30207

郵電費

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

46.94

30208

取暖費

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

4.00

30113

住房公積金

234.99

30212

因公出國(境)費用

0.00

30114

醫(yī)療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

30199

其他工資福利支出

16.24

30214

租賃費

2.00

303

對個人和家庭的補助

72.99

30215

會議費

5.37

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

0.00

30302

退休費

72.99

30217

公務(wù)接待費

3.09

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

565.58

30307

醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

14.39

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

17.98

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護費

8.90

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30240

稅金及附加費用

1.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

5.84




307

債務(wù)利息及費用支出

0.00




30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00




30702

國外債務(wù)付息

0.00




310

資本性支出

2.00




31001

房屋建筑物購建

0.00




31002

辦公設(shè)備購置

2.00




31003

專用設(shè)備購置

0.00




31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00




31006

大型修繕

0.00




31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00




31008

物資儲備

0.00




31009

土地補償

0.00




31010

安置補助

0.00




31011

地上附著物和青苗補償

0.00




31012

拆遷補償

0.00




31013

公務(wù)用車購置

0.00




31019

其他交通工具購置

0.00




31021

文物和陳列品購置

0.00




31022

無形資產(chǎn)購置

0.00




31099

其他資本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39907

國家賠償費用支出

0.00




39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




39909

經(jīng)常性贈與

0.00




39910

資本性贈與

0.00




39999

其他支出

0.00


人員經(jīng)費合計

2,088.02


公用經(jīng)費合計

657.00

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


表7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 部門 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0.00

321.39

321.39

0.00

321.39

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

321.39

321.39

0.00

321.39

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

265.39

265.39

0.00

265.39

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

2120803

城市建設(shè)支出

0.00

65.39

65.39

0.00

65.39

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

  注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。   


表8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 部門  :廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3


合計

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

     本表本年度無發(fā)生額。  


表9

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 部門 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行維護費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.30

0.00

9.10

0.00

9.10

3.20

11.99

0.00

8.90

0.00

8.90

3.09

  注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。  

  第三部分:廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

  一、2022年度收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度總收入9,987.72萬元,其中本年收入9,987.72萬元。具體情況如下:

  1.一般公共預(yù)算財政撥款收入5,858.53萬元,比上年決算數(shù)減少670.87萬元,下降10.3%。主要變動情況:相比上年,減少了吉隆河水環(huán)境綜合整治投入。 

  2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入321.39萬元,比上年決算數(shù)減少12,399.27萬元,下降97.5%。主要變動情況:相比上年,減少了吉隆河水環(huán)境綜合整治投入。 

  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  4.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  5.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  6.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  7.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  8.其他收入3,807.8萬元,比上年決算數(shù)減少883.71萬元,下降18.8%。主要變動情況:臨時性收入減少。  

 ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度總支出9,987.72萬元,其中本年支出9,987.72萬元。具體情況如下:

  1.基本支出2,745.02萬元,比上年決算數(shù)增加944.08萬元,增長52.4%。主要變動情況:財供人員績效獎勵金、公積金、住房改革補貼等標(biāo)準(zhǔn)提高。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水利站、畜牧站、人力資源和社會保障所等部門劃轉(zhuǎn)人員的勞務(wù)工資由本部門發(fā)放,增加了基本支出。 

  2.項目支出7,242.7萬元,比上年決算數(shù)減少14,897.93萬元,下降67.3%。主要變動情況:吉隆河水環(huán)境綜合整治項目已完成,本年度減少了該項目的資金投入。 

  3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

  二、2022年度財政撥款收入支出總表說明

  (一)2022年度財政撥款收入說明

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度財政撥款收入合計6,179.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,858.53萬元,比上年決算數(shù)減少670.87萬元,下降10.3%;主要變動情況:吉隆河水環(huán)境綜合整治項目已完成,本年度減少了該項目的資金投入;政府性基金預(yù)算財政撥款收入321.39萬元,比上年決算數(shù)減少12,399.27萬元,下降97.5%;主要變動情況:吉隆河水環(huán)境綜合整治項目已完成,本年度減少了該項目的資金投入;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比),與上年決算數(shù)持平。 

 ?。ǘ?022年度財政撥款支出說明

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度財政撥款支出合計6,179.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出5,858.53萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加4,072.92萬元,增長228.1%;主要變動情況:年初預(yù)算編制數(shù)據(jù)僅為財供人員的人員經(jīng)費,未編制項目支出;政府性基金預(yù)算財政撥款支出321.39萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加321.39萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);主要變動情況:增加預(yù)算為城市基礎(chǔ)設(shè)施配置費、惠東縣121線(吉黃線)吉隆段道路交通安全和管理設(shè)施項目經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓收益分成、污水處理費、吉隆環(huán)城北路東段道路改建工程給水管道遷移改造補助經(jīng)費等項目的投入;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);與年初預(yù)算數(shù)持平。 

  三、2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.99萬元,完成全年預(yù)算12.3萬元的97.5%,比上年決算數(shù)減少0.31萬元,下降2.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算9.1萬元的97.8%,比上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降2.2%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運行維護費支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算9.1萬元的97.8%,比上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降2.2%;公務(wù)接待費支出決算為3.09萬元,完成預(yù)算3.2萬元的96.6%,比上年決算數(shù)減少0.11萬元,下降3.4%。 

  2022年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

  2022年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,本年度實際支出比上年有所節(jié)約。 

 ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.9萬元,占74.2%;公務(wù)接待費支出3.09萬元,占25.8%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。

  2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.9萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護費支出8.9萬元,公務(wù)用車保有量為27輛,主要用于業(yè)務(wù)需要外出執(zhí)行各項公務(wù)。 

  3.公務(wù)接待費支出3.09萬元,主要用于接待上級來人用餐、住宿等,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待124次,接待人數(shù)共618人。主要包括上級單位來人執(zhí)行業(yè)務(wù)、督導(dǎo)檢查工作等用餐和住宿。 

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出657萬元,比上年決算數(shù)增加585.51萬元,增長819% 。主要增減變動情況是:2022年開始,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水利站、畜牧站、人力資源和社會保障所等部門劃轉(zhuǎn)人員的勞務(wù)工資由本部門發(fā)放,因此本年度勞務(wù)費支出決算相比上年決算明顯增長。 

  (二)政府采購支出情況說明

  2022年度本部門政府采購支出總額9,037.71萬元,其中:政府采購貨物支出743.92萬元、政府采購工程支出323.3萬元、政府采購服務(wù)支出7,970.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,037.11萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8,580.91萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的95%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。 

 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,本部門共有車輛27輛,其中,機要通信用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

  績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,其中一級項目3個,二級項目3個,共涉及資金263.36萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的8.46%。

  本年度本部門無開展重點績效評價,本單位主要組織了對3個項目資金支出開展了績效自評工作。從評價情況來看,2022年本部門開展績效自評工作的3個項目資金均在財政預(yù)算控制范圍內(nèi),資金使用符合本部門職責(zé)和工作要求,資金使用率高,達(dá)到預(yù)算總體目標(biāo)和預(yù)期階段性目標(biāo),使用績效綜合評價等級“良”。

  組織部門整體支出績效自評,涉及一般公共預(yù)算支出5858.53萬元,政府性基金預(yù)算支出321.39萬元。從評價情況來看,本部門整體支出資金均在財政預(yù)算控制范圍內(nèi),資金使用符合本部門職責(zé)和工作要求,資金使用率高,達(dá)到預(yù)算總體目標(biāo)和預(yù)期階段性目標(biāo),使用績效綜合評價等級“良”。 

  績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及3個項目績效自評。

  根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),全年預(yù)算數(shù)9987.72萬元,執(zhí)行數(shù)9987.72萬元,完成預(yù)算的100%。部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效:一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo);二是預(yù)算執(zhí)行率 100%;三是資金使用績效整體良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是缺少專項資金專賬管理,財務(wù)管理水平有待提高;二是項目單位績效意識有待提高,績效管理工作需進一步完善。下一步改進措施:一是加強細(xì)化管理,提高財務(wù)管理水平;二是提高項目單位績效意識,完善績效管理工作。

  兩居保險征收工作經(jīng)費項目績效自評綜述:全年預(yù)算數(shù)為7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:項目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo);二是預(yù)算執(zhí)行率 100%。

  城市基礎(chǔ)設(shè)施配置費項目績效自評綜述:全年預(yù)算數(shù)為56萬元,執(zhí)行數(shù)為56萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo);二是預(yù)算執(zhí)行率100%。

  吉隆環(huán)城北路東段道路改建工程給水管道遷移改造補助經(jīng)費項目績效自評綜述:全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:項目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:一是資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo);二是預(yù)算執(zhí)行率 100%。

  第四部分:名詞解釋

  財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

  上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

  使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


   附件:1.2022年度廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府部門決算.pdf

       2.惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府-2022年決算部門整體支出績效自評(公開).xls

                      

                    

相關(guān)附件:
來源:吉隆鎮(zhèn)人民政府 時間: 2023-10-18