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目 錄 第一部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局2023年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 概況 一、主要職責(zé) ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法，依法行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全等方面的執(zhí)法權(quán)。 （二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境信訪工作，協(xié)助開(kāi)展涉生態(tài)環(huán)境維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急處理工作。 ?。ㄈ┙y(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)污染物減排目標(biāo)任務(wù)，組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施。 ?。ㄋ模┙M織轄區(qū)有關(guān)單位申辦生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金項(xiàng)目入庫(kù)，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。 （五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理，牽頭組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。 （六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，協(xié)助碳排放權(quán)交易工作。 ?。ㄆ撸┙M織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。 （八）在市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可工作。 ?。ň牛┴?fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民用核與輻射安全監(jiān)督管理、核應(yīng)急管理和輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。 （十）負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。牽頭組織轄區(qū)內(nèi)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。 ?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境宣傳教育、生態(tài)環(huán)境科技工作。 ?。ㄊ╅_(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任考核。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。 ?。ㄊ┩瓿墒猩鷳B(tài)環(huán)境局交辦的其它任務(wù)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、水生態(tài)環(huán)境股、海洋生態(tài)環(huán)境股、大氣與土壤股、環(huán)境影響與排放管理股、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法綜合大隊(duì)等9個(gè)股室。下屬9個(gè)事業(yè)單位：惠東縣固體廢物環(huán)境中心、惠東縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心、惠東縣環(huán)境信息服務(wù)中心、惠東縣環(huán)境保護(hù)局大嶺環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局多祝環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局吉隆環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局稔山環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局巽寮環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心等?，F(xiàn)有在職干部職工56人，退休19人。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位（非獨(dú)立核算事業(yè)單位）具體包括：惠東縣固體廢物環(huán)境中心、惠東縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心、惠東縣環(huán)境信息服務(wù)中心、惠東縣環(huán)境保護(hù)局大嶺環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局多祝環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局吉隆環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局稔山環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境保護(hù)局巽寮環(huán)境保護(hù)所、惠東縣環(huán)境科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心。
第二部分 2023 年部門預(yù)算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 收 入 | 支 出 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 一、預(yù)算撥款 | 2065.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 0.00 | | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.42 | | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 157.29 | | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | | | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | | | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計(jì) | 2065.92 | 本年支出合計(jì) | 2065.92 | 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計(jì) | 2065.92 | 支出總計(jì) | 2065.92 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | | 合計(jì) | 2065.92 | 2065.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 1757.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 877.47 | 877.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110101 | 行政運(yùn)行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 834.40 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21114 | 能源管理事務(wù) | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無(wú)
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 科目編碼 | 科目名稱 | | 合計(jì) | 2065.92 | 1181.52 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 872.72 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 877.47 | 43.07 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110101 | 行政運(yùn)行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 834.40 | 0.00 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21114 | 能源管理事務(wù) | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無(wú)
表4 | 財(cái)政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 收 入 | 支 出 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 一、一般公共預(yù)算 | 2065.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 0.00 | | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.42 | | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 157.29 | | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | | | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | | | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計(jì) | 2065.92 | 本年支出合計(jì) | 2065.92 | | | 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計(jì) | 2065.92 | 支出總計(jì) | 2065.92 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 | 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合 計(jì) | 2065.92 | 1181.52 | 884.40 | [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | [2080501]行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | [2080502]事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | [2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [211]節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 872.72 | 884.40 | [21101]環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 877.47 | 43.07 | 834.40 | [2110101]行政運(yùn)行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | [2110199]其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 834.40 | 0.00 | 834.40 | [21103]污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | [2110399]其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | [21114]能源管理事務(wù) | 829.65 | 829.65 | 0.00 | [2111450]事業(yè)運(yùn)行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | [221]住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | [22102]住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | [2210201]住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | [2210203]購(gòu)房補(bǔ)貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 |
注： 無(wú)
表6 | 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 | 合 計(jì) | 1181.52 | [301]工資福利支出 | 876.37 | [30101]基本工資 | 285.03 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 4.32 | [30103]獎(jiǎng)金 | 3.55 | [30107]績(jī)效工資 | 316.23 | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 88.11 | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 33.50 | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 32.11 | [30113]住房公積金 | 113.52 | [302]商品和服務(wù)支出 | 68.02 | [30201]辦公費(fèi) | 13.80 | [30202]印刷費(fèi) | 4.00 | [30205]水費(fèi) | 0.50 | [30206]電費(fèi) | 4.50 | [30207]郵電費(fèi) | 4.00 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 8.00 | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.10 | [30229]福利費(fèi) | 15.12 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.00 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 237.13 | [30301]離休費(fèi) | 51.52 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 185.61 |
注： 無(wú)
表7 | 財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 行政經(jīng)費(fèi) | 171.82 | 171.82 | 0.00 | 0.00 | “三公”經(jīng)費(fèi) | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
注： 無(wú)
表8 | 政府性基金預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | | 合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。
表9 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 功能分類科目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | | 合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。
表10 | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 | 合 計(jì) | 884.40 | [302]商品和服務(wù)支出 | 854.10 | [30201]辦公費(fèi) | 6.00 | [30211]差旅費(fèi) | 23.00 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 32.10 | [30214]租賃費(fèi) | 20.00 | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.30 | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 1.20 | [30218]專用材料費(fèi) | 9.00 | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 145.68 | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 565.30 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 51.52 | [310]資本性支出 | 30.30 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 13.00 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 17.30 |
注： 無(wú)
表11 | 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總 計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 合 計(jì) | 1181.52 | 1181.52 | 1181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 1181.52 | 1181.52 | 1181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 1113.50 | 1113.50 | 1113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無(wú)
表12 | 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬(wàn)元 | 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總 計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 合 計(jì) | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2023年專項(xiàng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)（按實(shí)核撥） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障臨聘人員經(jīng)費(fèi)。 | 專項(xiàng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)（按實(shí)核撥） | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、用于執(zhí)法人員辦公經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)（含訴訟費(fèi)），進(jìn)而提高環(huán)保工作效能和加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)對(duì)排污企業(yè)的監(jiān)督管理，對(duì)違法排污企業(yè)進(jìn)行處罰； 2、用于因辦案需要進(jìn)行的環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)以及環(huán)境污染治理費(fèi)，改善人文居住環(huán)境。 | 惠東縣5個(gè)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站年度運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi) | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成惠東縣大嶺子站、白花子站、黃埠子站、平海子站、巽寮子站5個(gè)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的日常運(yùn)行維護(hù)保障工作。 | 惠東縣設(shè)立鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面經(jīng)費(fèi) | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強(qiáng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，特別是水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)175個(gè)水質(zhì)考核斷面每月監(jiān)測(cè)一次，以達(dá)到水環(huán)境質(zhì)量考核要求； 2、對(duì)鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)辦175個(gè)水質(zhì)考核斷面監(jiān)測(cè)，為整治計(jì)劃的編制、調(diào)整、落實(shí)提供科學(xué)依據(jù)。 | 海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強(qiáng)海洋環(huán)境入海排污口清理整治工作排查監(jiān)測(cè)，掌握海洋環(huán)境質(zhì)量狀況，為海洋治理提供科學(xué)依據(jù)； 2、加強(qiáng)海洋環(huán)境質(zhì)量海水和海洋沉積物監(jiān)測(cè)，掌握海洋環(huán)境質(zhì)量狀況，為海洋治理提供科學(xué)依據(jù)； 3、加強(qiáng)濱海旅游區(qū)及海水浴場(chǎng)8個(gè)監(jiān)控點(diǎn)的海水監(jiān)測(cè)，為我縣濱海旅游發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)； 4、備好所需的采樣實(shí)驗(yàn)耗材等。 | 環(huán)保所房租費(fèi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為能及時(shí)、準(zhǔn)確處理我縣各鎮(zhèn)、街生態(tài)環(huán)境污染及突發(fā)環(huán)境事件，各環(huán)保所辦公地點(diǎn)設(shè)置在大嶺街道辦、多祝鎮(zhèn)、稔山鎮(zhèn)、黃埠鎮(zhèn)、巽寮管委會(huì)，需在鎮(zhèn)街當(dāng)?shù)刈赓U辦公用場(chǎng)所，提高執(zhí)法力度。 | 環(huán)境應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根據(jù)《惠州市生態(tài)環(huán)境局突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》要求，處置環(huán)境應(yīng)急事件、環(huán)境應(yīng)急演練、采購(gòu)應(yīng)急物資，從而提高環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急能力。 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、運(yùn)營(yíng)維護(hù)公司按相關(guān)規(guī)范確保惠東縣空氣自動(dòng)站縣政府子站各測(cè)量項(xiàng)目每天的有效數(shù)據(jù)達(dá)到20小時(shí)以上，每個(gè)月的有效數(shù)據(jù)的天數(shù)達(dá)到27天以上，全年達(dá)到328天以上，已達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量考核要求； 2、以檢定維護(hù)儀器設(shè)備正常使用，為環(huán)境執(zhí)法提供科學(xué)依據(jù)，保障公眾知情權(quán)； 3、備好所需的實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)耗材、設(shè)備耗材等。 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（監(jiān)測(cè)藥品等） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強(qiáng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，特別是水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，包括縣城飲用水源大嶺水廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源、市控以上主要河涌21個(gè)斷面監(jiān)測(cè)，以達(dá)到水環(huán)境質(zhì)量考核要求； 2、加強(qiáng)污染源監(jiān)測(cè)，根據(jù)《惠州市2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案》22家排放廢水企業(yè)配合執(zhí)法部門每年進(jìn)行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽測(cè)，提高排污企業(yè)的節(jié)能降耗管理水平； 3、加強(qiáng)飲用水源安全監(jiān)測(cè)。 | 環(huán)評(píng)文件技術(shù)評(píng)估評(píng)審經(jīng)費(fèi) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目和專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施的環(huán)境可行性及環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行技術(shù)評(píng)估并出具技術(shù)評(píng)估報(bào)告，符合《惠州市環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件技術(shù)評(píng)估程序》和《惠東縣建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件技術(shù)評(píng)估評(píng)審管理規(guī)范》的要求，并且要符合國(guó)家及地方有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，確保嚴(yán)格把好環(huán)保審批關(guān)。 | 購(gòu)買環(huán)境應(yīng)急救援社會(huì)化服務(wù) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為加強(qiáng)我縣的環(huán)境應(yīng)急管理工作，購(gòu)買環(huán)境應(yīng)急救援社會(huì)化服務(wù)費(fèi)，提高環(huán)境突發(fā)應(yīng)急能力，保證轄區(qū)內(nèi)突發(fā)環(huán)境應(yīng)急事件處置率。 |
注： 無(wú)
第三部分 2023 年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2023 年本部門收入預(yù)算2065.92 萬(wàn)元，比上年減少11.68 萬(wàn)元，下降0.56 %，主要原因是縣級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 ；支出預(yù)算2065.92 萬(wàn)元，比上年減少11.68 萬(wàn)元，下降0.56 %，主要原因是縣級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況 2023 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.20 萬(wàn)元，比上年減少28.30 萬(wàn)元，下降95.93 %，主要原因是惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局機(jī)關(guān)和惠州市惠東生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)上劃市財(cái)政承擔(dān)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由市財(cái)政統(tǒng)籌年初預(yù)算 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00 萬(wàn)元，比上年增加0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)- %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元，比上年增加0.00 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬(wàn)元，比上年減少28.00 萬(wàn)元。）比上年減少28.00 萬(wàn)元，下降100.00 %，主要原因是惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局機(jī)關(guān)和惠州市惠東生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)上劃市財(cái)政承擔(dān)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由市財(cái)政統(tǒng)籌年初預(yù)算 ；公務(wù)接待費(fèi)1.20 萬(wàn)元，比上年減少0.30 萬(wàn)元，下降20.00 %，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2023 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排171.82 萬(wàn)元，比上年減少129.99 萬(wàn)元，下降43.07 %，主要原因是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等減少，因此導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 四、政府采購(gòu)情況 2023 年本部門政府采購(gòu)安排193.00 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算17.00 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0.00 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算176.00 萬(wàn)元等。 五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額3597.84 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋4014 平方米，車輛12 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備10 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)17.00 萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備 等。 六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 2023 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下： 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù)（單位：萬(wàn)元） | 績(jī)效目標(biāo) | 部門整體預(yù)算績(jī)效 | 2065.92 | 目標(biāo)1：加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。一是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法，依法行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全等方面的執(zhí)法權(quán)。二是生態(tài)環(huán)境信訪工作，協(xié)助開(kāi)展涉生態(tài)環(huán)境維穩(wěn)工作。三是嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，加強(qiáng)環(huán)境信訪調(diào)處；開(kāi)展環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理。 目標(biāo)2：狠抓生態(tài)環(huán)境治理和管理。一是統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)污染物減排目標(biāo)任務(wù)，組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施。二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。三是組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)工作。四是深入落實(shí)大氣、水和土三大污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃。堅(jiān)決打贏打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、推進(jìn)凈土防御戰(zhàn)：①開(kāi)展河涌整治工作，②開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理工作，③督促各相關(guān)責(zé)任單位加快完成入河排污口整治。促進(jìn)生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 目標(biāo)3：加強(qiáng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化集中式飲用水源地監(jiān)督監(jiān)測(cè)。 目標(biāo)4：加大環(huán)保宣傳力度。一是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境宣傳教育、生態(tài)環(huán)境科技工作。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任考核。二是指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。 |
注： 無(wú)。
第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2023年惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局部門預(yù)算 .pdf 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局_2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)）.xls
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