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2023年廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算

目 錄

  第一部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  三、部門預(yù)算構(gòu)成

  第二部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表

  一、收支總體情況表

  二、收入總體情況表

  三、支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

  七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

  八、政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

  十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

  十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

  第三部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明

  第四部分  名詞解釋


  第一部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局 概況

  一、主要職責(zé)

  惠東縣交通運(yùn)輸局是主管全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的人民政府職能部門,主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。組織實(shí)施縣級(jí)以下公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理;全縣交通運(yùn)輸市場組織管理、站場規(guī)劃建設(shè)以及行使交通綜合行政處罰、行政強(qiáng)制等職能。 

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  惠東縣交通運(yùn)輸局為行政單位設(shè)置,局內(nèi)設(shè)股室11個(gè),分別是:辦公室(機(jī)關(guān)黨委辦公室)、規(guī)劃基建股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、綜合運(yùn)輸股、城市道路建設(shè)管理股(公路路政管理股)、港鐵管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)。以上內(nèi)設(shè)股室納入局本級(jí)預(yù)算。

  下屬預(yù)算組成單位3個(gè),分別是:惠東縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心、惠東縣交通規(guī)劃與建設(shè)事務(wù)中心、惠東縣綜合交通與路網(wǎng)監(jiān)測調(diào)度中心。  

  三、部門預(yù)算構(gòu)成

  本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算,下屬單位非獨(dú)立核算。下屬單位具體包括:惠東縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心、惠東縣交通規(guī)劃與建設(shè)事務(wù)中心、惠東縣綜合交通與路網(wǎng)監(jiān)測調(diào)度中心。 


  第二部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局2023 年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、預(yù)算撥款

7823.55

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、財(cái)政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

203.26



九、衛(wèi)生健康支出

34.34



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

5655.58



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

434.59



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

7823.55

本年支出合計(jì)

7823.55

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

二十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級(jí)支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

7823.55

支出總計(jì)

7823.55

  注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

  本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

功能分類科目

合計(jì)

財(cái)政撥款收入

財(cái)政專戶撥款收入

其他資金收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

教育收費(fèi)

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入


合計(jì)

7823.55

6327.77

1495.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

203.26

203.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

203.26

203.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 行政單位離退休

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

96.40

96.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

48.20

48.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78

0.00

1495.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

  1495.78

0.00

1495.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設(shè)支出

1025.60

0.00

1025.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

470.18

0.00

470.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

5655.58

5655.58

  0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

4540.98

4540.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政運(yùn)行

 1088.26

1088.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事務(wù)

1073.21

1073.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

1978.00

1978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

401.50

401.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其它交通運(yùn)輸支出

1114.60

1114.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通運(yùn)營補(bǔ)助

614.60

614.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其它交通運(yùn)輸支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

434.59

434.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

434.59

434.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

176.65

176.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

257.94

257.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 表中收入總體情況,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。


表3

支出總體情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

功能分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱


合計(jì)

7823.55

2832.76

4990.79

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

203.26

203.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

203.26

203.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 行政單位離退休

55.03

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

96.40

96.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

48.20

48.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78

0.00

1495.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1495.78

0.00

1495.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設(shè)支出

1025.60

0.00

1025.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

470.18

0.00

470.18

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

5655.58

2160.57

3495.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

4540.98

2160.57

2380.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政運(yùn)行

 1088.26

1087.35

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事務(wù)

1073.21

1073.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

1978

0.00

1978

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

401.50

0.00

401.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其它交通運(yùn)輸支出

1114.60

0.00

1114.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通運(yùn)營補(bǔ)助

614.60

0.00

614.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其它交通運(yùn)輸支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

434.59

434.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

434.59

434.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

176.65

176.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

257.94

257.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 表中支出總休情總,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。


表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

6327.77

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算

1495.78

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

0.00

三、國防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

203.26



九、衛(wèi)生健康支出

34.34



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

5655.58



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

434.59



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

7823.55

本年支出合計(jì)

7823.55



二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

7823.55

支出總計(jì)

7823.55

  注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

6327.77

2832.76

3495.01

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

203.26

203.26

0.00

[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

203.26

203.26

0.00

[2080501]行政單位離退休

55.03

55.03

0.00

[2080502]事業(yè)單位離退休

3.62

3.62

0.00

[2080505]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

96.40

96.40

0.00

[2080506]職業(yè)年金

48.20

48.20

0.00

[210]衛(wèi)生健康支出

34.34

34.34

0.00

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

34.34

34.34

0.00

[2101101]行政單位醫(yī)療

27.50

27.50

0.00

[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84

0.00

[214]交通運(yùn)輸支出

5655.58

2160.57

3495.01

[21401]公路水路運(yùn)輸

4540.98

2160.57

2380.41

[2140101]行政運(yùn)行

1088.26

1087.35

0.91

[2140102]一般行政管理事務(wù)

1073.21

1073.21

0.00

[2140106]公路養(yǎng)護(hù)

1978.00

0.00

1978.00

[2140199]其它公路水路運(yùn)輸支出

401.50

0.00

401.50

[21499]其它交通運(yùn)輸支出

1114.60

0.00

1114.60

[2149901]公共交通運(yùn)營補(bǔ)助

614.60

0.00

614.60

[2149999]其它交通運(yùn)輸支出

500.00

0.00

500.00

[221]住房保障支出

434.59

434.59

0.00

[22102]住房改革支出

434.59

434.59

0.00

[2210201]住房公積金

176.65

176.65

0.00

[2210203]購房補(bǔ)貼

257.94

257.94

0.00

  注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。 


表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計(jì)

2832.76

[301]工資福利支出

2094.84

[30101]基本工資

520.74

[30102]津貼補(bǔ)貼

356.58

[30103]獎(jiǎng)金

307.91

[30107]績效工資

320.97

[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

163.58

[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)

81.79

[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

58.27

[30113]住房公積金

284.99

[302]商品和服務(wù)支出

159.46

[30201]辦公費(fèi)

3.40

[30205]水費(fèi)

4.00

[30206]電費(fèi)

15.60

[30207]郵電費(fèi)

25.00

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

0.40

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

29.81

[30229]福利費(fèi)

37.26

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

44.00

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

578.46

[30302]退休費(fèi)

12.80

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

565.66

  注: 表中經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。   


表7

財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

項(xiàng)        目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

678.03

678.03

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費(fèi)

44.40

44.40

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

44.00

44.00

0.00

0.00

                  1.公務(wù)用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

44.00

44.00

0.00

0.00

            (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

0.40

0.40

0.00

0.00

  注: 表中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。 


表8

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出


合    計(jì)

1495.78

0.00

1495.78

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78

0.00

1495.78

21208

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1495.78

0.00

1495.78

2120803

城市建設(shè)支出

1025.60

0.00

1025.60

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

470.18

0.00

470.18

  注: 表中政府性基本預(yù)算支出,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。  


表9

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出


合    計(jì)

0.00

0.00

0.00

223

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

22301

  解決歷史遺留問題及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230101

    廠辦大集體改革支出

0.00

0.00

0.00

  注: 本表本年無發(fā)生額。  


表10

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計(jì)

3495.01

[301]工資福利支出

199.78

[30107]績效工資

199.78

[302]商品和服務(wù)支出

596.06

[30201]辦公費(fèi)

121.50

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

126.00

[30211]差旅費(fèi)

200.00

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

28.75

[30214]租賃費(fèi)

50.00

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

17.69

[30229]福利費(fèi)

22.12

[30299]其他商品和服務(wù)支出

30.00

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

106.57

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

106.57

[310]資本性支出

1978.00

[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1978.00

[312]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

614.60

[31299]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

614.60

  注: 表中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。  


表11

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局 

單位:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總  計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計(jì)

2832.76

2832.76

2832.76

0.00

0.00

0.00

0.00

惠東縣交通運(yùn)輸局

2832.76

2832.76

2832.76

0.00

0.00

0.00

0.00

人員經(jīng)費(fèi)

2673.30

2673.30

2673.3

0.00

0.00

0.00

0.00

公用經(jīng)費(fèi)

159.46

159.46

159.46

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 表中部門預(yù)算基本支出,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。  


表12

部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱: 廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局

單位:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總  計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性

基金預(yù)算

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

合    計(jì)

4990.79

4990.79

3495.01

1495.78

0.00

0.00

0.00


惠東縣交通運(yùn)輸局

4990.79

4990.79

3495.01

1495.78

0.00

0.00

0.00


2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理資金

1978.00

1978.00

1978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

完成年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,包括路口整治、水毀修復(fù)。

2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金

470.18

470.18

470.18

0.00

0.00

0.00

0.00

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金主要用于農(nóng)村公路保潔清障、排水設(shè)施清疏、綠化保養(yǎng)修剪、標(biāo)志標(biāo)牌和路容路貌維護(hù)等經(jīng)常性、日常性養(yǎng)護(hù)工作。

X213黃大線升級(jí)改造工程

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

項(xiàng)目于2022年初完成建設(shè),此項(xiàng)費(fèi)用為剩余工程量進(jìn)度款、變更工程量、調(diào)價(jià)差及質(zhì)保金累計(jì)所得。

交通工程質(zhì)量監(jiān)督

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

按本年度建設(shè)計(jì)劃,完成200公里(折算單車道)、橋梁20座(折算單跨)、二級(jí)以上邊坡10處,質(zhì)量監(jiān)督檢測,提高工程質(zhì)量,延長工程壽命,減少安全事故發(fā)生。

惠東縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

完成鎮(zhèn)通行政村公路拓改造207公里,通20戶村民聚居地村道路面硬化100公里。

惠東縣“國家干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路與城市軌道交通”四網(wǎng)融合規(guī)劃

75.60

75.60

0.00

75.60

0.00

0.00

0.00

《四網(wǎng)融合發(fā)展規(guī)劃》編制工作經(jīng)過多輪修編,于2021年8月召開專家評(píng)審會(huì),專家組一致同意通過評(píng)審?!兑?guī)劃》明確各類軌道廊道及樞紐選址位置,并在縣國土空間總體規(guī)劃中予以統(tǒng)籌落實(shí),推動(dòng)惠東縣全力融入“雙區(qū)”建設(shè),并支撐惠東縣“山海統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略。

惠東縣公交行業(yè)企業(yè)實(shí)行特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼、刷公交IC卡打折優(yōu)惠補(bǔ)貼資金

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

對(duì)轄區(qū)實(shí)行特殊人群免費(fèi)乘車、刷公交IC卡打折優(yōu)惠的公交企業(yè)進(jìn)步資金補(bǔ)貼,保障公交車基本運(yùn)營,滿足群眾出行需要以及持續(xù)做好老年人、重點(diǎn)人群免費(fèi)乘車服務(wù)工作。

惠東縣新吉鹽公路新建工程

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

結(jié)算新吉鹽公路新建工程款

惠東縣轄區(qū)4條冷僻農(nóng)村公交線路運(yùn)營財(cái)政補(bǔ)貼資金

14.60

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

補(bǔ)助轄區(qū)2家公交企業(yè),保障公交車基本運(yùn)營,滿足群眾出行需求。

新農(nóng)村公路建設(shè)

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

完成112.5公里新農(nóng)村公路硬底化建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境,服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展,提高群眾獲得感,鞏固基層黨群、干群關(guān)系。

治超卸貨場租賃費(fèi)、過磅檢測費(fèi)、車輛停放保管費(fèi)

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支付治超場地租賃費(fèi)。

省交通“六費(fèi)”替代性返還收入

351.50

351.50

351.50

0.00

0.00

0.00

0.00

保障行政運(yùn)行費(fèi)用。

遺囑補(bǔ)助

0.91

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

遺囑人員生活補(bǔ)助。

非財(cái)供統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

保障非財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)。

  注: 表中部門預(yù)算項(xiàng)目支出,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。  


  第三部分  廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局2023 年部門預(yù)算情況說明

  一、部門預(yù)算收支增減變化情況

   2023 年本部門收入預(yù)算7823.55 萬元,比上年減少2719.17 萬元,下降25.79 %,主要原因是項(xiàng)目工程不能如期驗(yàn)收清算工程款 ;支出預(yù)算7823.55 萬元,比上年減少2719.17 萬元,下降25.79 %,主要原因是項(xiàng)目工程不能如期驗(yàn)收清算工程款 。

  二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

   2023 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)44.40 萬元,比上年減少0.00 萬元,下降0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00 萬元,比上年減少0.00 萬元,下降0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)44.00 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元,比上年減少0.00 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.00 萬元,比上年減少0.00 萬元。)比上年減少0.00 萬元,下降0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi)0.40 萬元,比上年減少0.00 萬元,下降0.00 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。

  三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2023 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排678.03 萬元,比上年增加201.72 萬元,增長42.35 %,主要原因是公用費(fèi)用額度的增加和新增了四網(wǎng)融合規(guī)劃編制費(fèi)及工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)用。 

  四、政府采購情況

   2023 年本部門政府采購安排0.00 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.00 萬元,工程類采購預(yù)算0.00 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0.00 萬元等。

  五、國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2022 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額1641.81 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋7784.83 平方米,車輛6 輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0.00 萬元,主要是本年無固定資產(chǎn)購置 等。

  六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  2023 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下:

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)單位:萬元

績效目標(biāo)

惠東縣新吉鹽公路新建工程

100.00

結(jié)算新吉鹽公路新建工程款

  注: 無。 


  第四部分  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

  九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

  十、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。


2023年廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算.pdf

2023年廣東省惠州市惠東縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算 .doc

惠東縣交通運(yùn)輸局_2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls


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來源:本網(wǎng) 時(shí)間: 2023-03-25